Calcweb.ru

Информационный портал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Facebook НДС 20% и ИНН — обходим проблему

Facebook и Instagram. Как не платить 20% НДС

С 1 января 2019 года Фейсбук ввел НДС для всех рекламодателей из России. Это увеличение расходов на 1/5.

При этом возместить налог из бюджета крайне сложно, т.к. Facebook не предоставляет закрывающие документы. Увеличение затрат на 20% сильно ударит по любому бюджету.

Но, к счастью, решение оказалось простым. Достаточно изменить страну аккаунта, и налог сниматься не будет. Ниже приведена инструкция и возможные проблемы, с которыми Вы можете столкнуться.

Обновлено 01.02.2019: Следуйте инструкции ниже на свой страх и риск. Многие аккаунты с измененной страной блокируют. Особенно будьте осторожны с предоплаченными аккаунтами: деньги с таких аккаунтов потом не вывести.

Обновлено 29.03.2020: Нашли способ избежать блокировки. Подробнее читайте в статье “Все о Фейсбук без НДС”.

Обновлено 16.09.2021 : На данный момент попытки смены страны стали приводить не только к блокировки рекламного кабинета, но и вылету на «Подтверждение Компании», если кабинет связан с Бизнес Менеджером. Наши аккаунты продолжают стабильно работать без блокировок.

Как не платить НДС на Facebook

Заходим в Ads Manager. Переходим в настройки аккаунта (в верхнем левом углу нажимаем на Ads Manager, затем Настройки)

Пример настройки аккаунта Facebook без НДС

или сразу переходите по ссылке.

Прокручиваем вниз и меняем страну с России на любую страну, кроме: Ирландии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании, Индии, Австралии (в этих странах свои налоги).

Если еще не введено, указываем название кампании, город и адрес. Лучше вводить адрес и город той страны, которую Вы выбрали. Адрес можете подобрать, используя, например, карты Google. Остальные поля можно оставить пустыми.

Нажимаем Сохранить изменения

Пример данных для Фейсбук без НДС

Часовой пояс и валюту можете оставить без изменений. Доказательств, что есть прямая зависимость от страны, нет.

Нельзя изменить страну

Если поле выбора неактивно и не получается изменить страну, есть 2 способа избежать НДС:

Возможные проблемы при настройке аккаунта без НДС

Способ 1. Создать новый аккаунт через Ads Manager

В настройках рекламного аккаунта нажмите Изменить часовой пояс. Меняем свой часовой пояс на тот же, но в другом городе. Например, с московского можно поменять на время в Найроби.

Один из способов создания Facebook без НДС

Можете поискать подходящий часовой пояс в стране, на которую Вы будете переводить аккаунт.

Далее нажимаем Создать новый аккаунт и Деактивировать рекламный аккаунт.

Ваш старый аккаунт будет отключен и будет создан новый аккаунт, где можно будет изменить страну.

Способ 2. Создать новый аккаунт через Business Manager

Войдите в Ваш Business Manager или создайте его

Переходим в настройки компаний (В верхнем левом углу нажимаем на Business Manager, затем Настройки компаний)

Настройка аккаунта Facebook без НДС через Бизнес Менеджер

Слева, выбираем вкладку Рекламные аккаунты, затем нажимаем + Добавить и Создание рекламного аккаунта

Создания аккаунта Facebook без НДС через Бизнес Менеджер

Вписываете название, выставляете нужные параметры и нажимаете Создать рекламный аккаунт. Жмем Пропустить, затем Закрыть.

Войдите в новый рекламный аккаунт, перейдите в настройки и укажите другую страну.

Как обойти НДС в Instagram

Вам понадобится Ads Manager с уже измененной страной и Бизнес Менеджер.

Добавьте в Бизнес менеджер свой Инстаграм аккаунт. Привязываем к Instagram профилю рекламный аккаунт с измененной страной (Как добавить и назначить аккаунт)

В приложении Instagram выбираем бизнес профиль, переходим в настройки, нажимаем Платежи за промоакции

Настройка Instagram без НДС

и выбираем новый рекламный аккаунт с измененной страной.

Таким образом, Вы полностью избегаете уплаты дополнительных 20% на рекламе Фейсбук и Инстаграм. Все схемы проверены и исправно работают.

Обновлено 18.01.2019: Нам стали поступать сообщения, что аккаунты с измененной страной блокируют.

Обновлено 13.02.2019: Сообщений стало значительно больше. Наша команда начинает поиски альтернативных вариантов борьбы с НДС. По мере поступления новой информации статья будет дополняться.

Читайте так же:
WiFi Monitor — приложение для получения информации о доступных Wi-Fi-сетях

Обновлено 02.05.2019: Мы успешно завершили внутреннее тестирование специальных аккаунтов Facebook без НДС и начинаем публичное тестирование. Все, кто хочет поучаствовать в тестировании и получить аккаунт бесплатно, пишите на нашу почту со словами «Хочу тестировать Facebook без НДС». Аккаунты получат не все, приоритет наши клиенты, количество ограниченно. Заявки принимаются до 15 мая.

Обновлено 15.09.2019: За несколько месяцев тестирования ни один аккаунт не был заблокирован. Но на публичном тестировании были выявлены проблемы как при использовании, так и при передаче. Запуск отложен для доработки.

Обновлено 14.03.2020: Проблемы с передачей и использованием решены.

Обновлено 29.03.2020: Мы запускаем в продажу новые аккаунты Фейсбук без НДС. Создание еще не налажено, поэтому первые месяцы аккаунты периодически могут отсутствовать, уточняйте наличие. Подробнее про аккаунты Вы можете узнать по ссылке.

Надеюсь, мы сумели Вам помочь.
С уважением, команда SaveBalance.

Всё про НДС на Фейсбуке

Начиная с 2019 года, к сумме счёта за рекламу стал добавляться НДС. Касается это и рекламы в Фейсбуке. Потому немало пользователей озабочены вопросом, как избежать дополнительные расходы. Попробуем разобраться, возможно ли ведение рекламной деятельности в Фейсбуке без уплаты НДС.

Правила начисления НДС

НДС в виде 20% от суммы добавляется к выставленным счетам для всех рекламных аккаунтов, где страной регистрации компании указана Россия. Также для российских организаций является обязательным указание ИНН, адреса, и полного наименования налогоплательщика.

Сумма налога удерживается в зависимости от выбранной системы оплаты:

  • При автоматических платежах – во время оплаты очередного счёта за рекламу, но в самом счёте налог не отображается.
  • При неавтоматических платежах – при пополнении баланса со счёта автоматически списывается сумма, которая больше заявленной на 20%.

Причём, стоит учитывать, что НДС при ведении рекламной деятельности в Фейсбуке удерживается для всех российских рекламодателей без исключения. И цель компании (коммерческая или некоммерческая) не имеет никакого значения.

Настройки бюджетов, лимитов и величина порога биллинга не оказывают никакого влияния на процесс списания налога. Непосредственно за продвижение пользователь заплатит ровно указанную им сумму. При размещении рекламы в Фейсбуке НДС не указывается специально, начисляясь сверх рекламного бюджета.

Потому нет никакого резона обращаться в техподдержку Фейсбука в связи со списанием «лишних» денег. Рекламодатель просто вносит платёж, регламентированный российским законодательством, а социальная сеть только перечисляет эти деньги на расчётные счета налоговых служб.

Проверить платежи

Если пользователь корректно заполнил всю информацию о компании, включая ИНН, то в квитанциях об оплате он сможет найти все необходимые данные для предоставления в налоговые службы для официального списания расходов на уплату НДС.

Внимание! Платёжный документ доступен для скачивания в ADS Manager в разделе «Биллинг». Скачать квитанцию можно, нажав по её ID. Сумма уплаченного НДС указывается в этом документе под аббревиатурой VAT.

Если пользователь меняет настройки рекламного аккаунта, это не влияет на квитанции, сформированные до корректировки. Новые параметры отображаются только в квитанциях, сгенерированных после внесения изменений.

Можно ли избежать уплаты НДС

Сразу же отметим, что такого рода манипуляции с точки зрения законодательства классифицируются как уклонение от уплаты налогов, и за них предусмотрена ответственность. Если подобного рода операции проделывают крупные компании, контролирующим службам не составит особого труда это отследить. Потому манипуляции с целью уклонения от уплаты НДС при ведении рекламной деятельности в Фейсбуке пользователь проделывает на свой страх и риск, осознавая возможные последствия.

То есть способы не заплатить НДС при покупке рекламы в Фейсбуке есть? Да, есть. Поговорим о них с учётом приведенных выше оговорок.

Читайте так же:
Что делать, если при открытии документа в Word появляется сообщение «Недостаточно памяти или места на диске»

Вариант 1. Определённым образом отредактировать аккаунт:

  1. Войдите в ADS Manager в опции «Настройки».
  2. Войдите в подраздел «Рекламные аккаунты».
  3. В сведениях об организации укажите в качестве страны регистрации любую из стран бывшего зарубежья (Украина, Республика Беларусь, Казахстан). Желательно указать реально существующий в выбранной стране адрес, взяв его, например, из Гугл-карт или Яндекс-карт.
  4. Валюту не менять не обязательно.

Вариант 2. Создать новый профиль. Возникают ситуации, когда пользователь по каким-либо причинам не может отредактировать в настройках поле с указанием страны. Тогда следует создать новый аккаунт. Если используется ADS Manager, то это делается таким образом:

  1. Зайдите в настройки своего рекламного аккаунта.
  2. Выберите опцию «Изменить часовой пояс», а затем просто отметьте места, находящиеся с Москвой в одном поясе. Это могут быть Багдад, Бахрейн или Найроби.
  3. Нажмите «Создать рекламный аккаунт», а прежний аккаунт отключите с помощью опции «Деактивировать рекламный аккаунт».
  4. Укажите новую страну в новой учётной записи.

Если вы ведёте рекламную деятельность с помощью Business Manager, то действовать нужно несколько иначе:

  1. В Business Managerе войдите в раздел «Настройки кампаний».
  2. Выберите там раздел «Рекламные аккаунты», затем нажмите «Добавить», а затем – «Создание рекламного аккаунта». Эти опции вы увидите в выпадающем списке.
  3. Заполните предложенные поля, а затем нажмите «Пропустить» и «Закрыть».
  4. Войдите во вновь созданный аккаунт и укажите нужную страну в настройках.

Business Manager удобен тем, что рекламные кабинеты, подключенные к одной учётной записи, можно заполнять данными в автоматическом режиме. Кроме того, настроенные ранее аудитории без проблем копируются при работе в другом кабинете. Делается это так:

  1. Нажмите расположенные в верхнем левом углу значок «Галерея ресурсов» , в предложенном списке выберите «Аудитории».
  2. Найдите нужную аудиторию.
  3. Нажмите на расположенные над таблицей сверху кнопки «Действия» и «Опубликовать».
  4. Откроется окно с доступной для копирования аудиторией из другого кабинета.

Важно! Выбирая страны для виртуального переноса компании с целью избежать уплаты НДС, ни в коем случае не выбирайте такие государства, как Франция, Германия, Дания, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Испания, Швеция, Австралия, Великобритания, Индия. Налоговая система в этих государствах имеет свою специфику, не позволяющую использовать их в данном случае. Других ограничений по части выбора страны нет.

Какими последствиями это грозит

Меняя страну расположения компании, будьте готовым к тому, что Фейсбук может не одобрять размещаемую рекламу, а то и вовсе заблокировать рекламный аккаунт из-за несоответствия указанных в настройках страны размещения компании и платёжного средства. Однако этих неприятностей легко избежать, если выбирать соседние или похожие страны.

П.С. После смены страны станет недоступным такой платёжный сервис, как QIWI. Для совершения платежей рекламному аккаунту придется привязать или банковскую карту, или Pay Pal.

Откуда появился НДС в Фейсбуке

НДС при оплате электронных услуг появился в России в 2017 году, и данные законодательные нововведения оказались для государства в высшей степени удачными. Так называемый «налог на Гугл» в первый же год действия принёс бюджету дополнительные 8 млрд рублей. И если сначала российские организации, приобретавшие у нерезидентов электронные услуги, платили НДС в качестве налогового агента, то с 2019 года обязательному налоговому учёту подлежат иностранные компании, то есть они должны платить НДС, реализуя свои услуги российским клиентам.

Позиция Фейсбука

Увы, Фейсбук имея в структуре своих доходов долю поступлений от рекламы в виде 82%, не особенно беспокоится о том, что рекламодатели вынуждены идти на дополнительные расходы. Чего, кстати, не скажешь о конкурентах. Например, компания Wargaming, желая сохранить клиентуру, разработала систему компенсации налоговой нагрузки.

Читайте так же:
Как переустановить Windows 10 (без потери данных)

Чтобы иметь представление об объемах денег, «крутящихся» в индустрии, отметим, что рынок российской интернет-рекламы – это порядка 200 млрд рублей. Из них на социальные сети приходится сейчас более 30 млрд при тенденции к постоянному росту примерно на треть в год.

Новые налоговые правила очень болезненно ударили по карману российских рекламодателей. Теперь они при тех же суммах затрат размещают меньше рекламы.

Например, если при ежемесячном рекламном бюджете в 30 тысяч рублей уплачивать НДС, то реальные расходы – 36 тысяч. Также рекламодателей расстраивает то, что размер налоговой ставки в России значительно больше её аналогов в других странах. Например, НДС в Казахстане – 12%, а в Тайланде – 7%.

Вопрос – ответ

Какова вероятность того, что рекламный аккаунт будет заблокирован после изменения страны?

— Вероятность небольшая. Ведь рекламодатель – источник дохода Фейсбука, а блокировать того, кто приносит деньги по меньшей мере странно. На сумму доходов Фейсбука никак не влияет уплата или неуплата рекламодателями НДС.

Как быть, если аккаунт всё же заблокировали?

— Причина блокировки чаще всего будет указана в ADS Manager. И, скорее всего, это будет не смена страны. Что же касается действий при блокировке, то они напрямую зависят от причины.

Могут ли осложниться отношения с налоговыми органами при попытке уйти от уплаты НДС с рекламной деятельности в Фейсбуке?

— Налоговые правонарушения – очень сложные и проблемные с точки зрения выявляемости и доказуемости. Потому контролирующие службы вряд ли будут тратить время и ресурсы на мелкого нарушителя. Но всё равно следует учитывать, что уход от НДС – противоправное действие, совершаемое на свой страх и риск.

Обязательно ли использовать карту страны, указанной в рекламном аккаунте?

— Нет. Указав в настройках другую страну, работают немало рекламодателей, при этом без проблем рассчитываясь с соцсетью в российских рублях.

Если в настройках уже указан ИНН – можно ли его удалить?

— Это вряд ли получится. Если после изменения страны в уведомлениях о платежах за рекламу сумма всё равно остаётся увеличенной на 20%, тогда лучше создать новый рекламный аккаунт, не вводя туда ИНН изначально.

Инста- и Фейсбук-реклама: как без проблем вернуть НДС

А вы тоже считаете, что глупо тратиться на рекламу в этих соцсетях, ведь НДС удерживается, а вычет получить нельзя? Уделите этой статье четыре минуты и узнаете, как получить акты и счета-фактуры, а с ними — законный НДС вычет.

В чем проблема

Да, реклама в популярных соцсетях эффективна, но зачем тратиться на нее, если нет возможности получить закрывающие документы от Фейсбука и Инстаграма? При этом тот же Фейсбук НДС исправно удерживает.

Обратившись в раздел статистики рекламной кампании на Фейсбук, легко увидеть, что там отражается сумма без НДС. Например, 100 000 руб. Однако к моменту списания ФБ автоматически прибавит к ней 20 %, т.е. как только будет достигнут порог биллинга (вы сами настраиваете лимит в своем аккаунте), произойдет списание в 120 000 руб.

Возникают по-человечески понятные вопросы:

Что с закрывающей документацией, кто и как представит акты, счета-фактуры?

Зачем вообще НДС платить, если можно не платить (вот писали тут: «Не плачу НДС с инста-рекламы. Показываю, как» и т.п.)?

На оба вопроса логично ответить третьим: зачем обходить и «оптимизировать», если можно вернуть и зачесть? Показываем, как.

Можно ли обойти НДС на рекламу в Фейсбуке и Инсте?

Интернет пестрит советами «бывалых» типа той или иной степени изобретательности — и незаконности.

Приобретая услугу иностранной организации, не состоящей на налоговом учете в РФ, российский рекламодатель становится налоговым агентом по НДС, обязан исчислить и уплатить его сумму одновременно с перечислением средств этому иностранному лицу (ст. 148, ст. 174 НК РФ). Банально, но факт.

А вот еще одна банальность: может, эффект от применяемых из инета методов и будет, но потом наверняка последует блокировка, и все труды, потраченное время и деньги сольются в. ну, вы понимаете.

Читайте так же:
Metro Exodus — в поисках оазиса среди пустыни

Есть серьезные основания полагать, что авторы, льющие негатив о неэффективности рекламы в Фейсбук и Инстаграм («панама», «не работает», «все тщетно» и проч.), «пострадали» именно потому, что использовали незаконные методы.

Как законно вернуть НДС за рекламу в Фейсбук и Инстаграм?

Иной скажет: «С удовольствием не обходили бы НДС, если можно было бы получить акты и счета-фактуры». Документы — это в самом деле камень преткновения, тот же Фейсбук не представляет их «простым» российским рекламодателям. Однако официальным реселлерам — маркетинговым партнерам — представляет.

Сервис eLama — один из таких партнеров, с помощью которого процесс размещения рекламы в Фейсбук и Инстаграм упрощается в разы, к тому же рекламодатель получает вожделенный пакет документов, необходимых для возврата НДС по рекламным услугам.

Поэтому для рекламодателей на общей системе налогообложения — неважно, юридических лиц или ИП, — есть возможность возместить НДС после оплаты рекламы.

Как это делается?

Без преувеличения, это единственно законный способ возместить НДС с таргетированной рекламы Фейсбук и Инстаграм. Показываем, как это реализовано в eLama:

Регистрируетесь, получаете доступ в личный кабинет.

Оформляете заказ на рекламную кампанию в Фейсбук, Инстаграм (а также в множестве иных соцсетей).

В кабинете отображается счет на пополнение баланса рекламного аккаунта с уже включенным 20 %-ным НДС.

Пример. Рекламодатель оплачивает счет на 100 000 р. В счете будет указана сумма 100 000 р, и именно 100 000 р. придут на баланс eLama.
Когда рекламодатель будет с баланса eLama переводить деньги на баланс рекламного кабинета, то он переведет 100 000 р, а на баланс рекламного кабинета поступит 80 000 р. Потому что 20% НДС спишет рекламная система. НДС списывается один раз — в момент пополнения рекламного кабинета.

Оплачиваете счет, на баланс в eLama зачисляется вся сумма, а уже при переводе денег в рекламный кабинет удерживается НДС в размере 20% от суммы.

Вы получаете пакет закрывающей документации (акты и счета-фактуры) на русском языке, с которым без проблем возвращаете НДС.

Многие банки предлагают карты, привязанные к расчетному счету, и предприниматели считают, что это хорошая «лазейка» для оплаты рекламных кампаний. Однако ни актов, ни счетов-фактур при такой «оптимизации» не получить. Законный способ обеспечить наличие закрывающих документов от Фейсбук и Инстаграм — это получить их от eLama.

К сожалению, физические лица, самозанятые, ИП на «упрощенке» не смогут воспользоваться этим методом.

Процедурные вопросы

Закрывающая документация, — акты и счета-фактуры, — будут формироваться в середине месяцев, следующих за отчётными. Конкретные даты, увы, указать нельзя, поскольку документы сначала представляются рекламными системами Фейсбук или Инстаграм.

Электронные версии выгружаются в ваш личный кабинет eLama, а также отправляются на указанный вами адрес электронной почты (руководителя, бухгалтера, иного ответственного лица).

Варианты получения оригиналов:

Отправка по «Почте России». Заключая договор, достаточно указать полный адрес и проставить «Почту России» в пункте «Как вы будете забирать документы». eLama будет отправлять оригиналы автоматически.

Получение в офисе (актуально для бизнесменов из Санкт-Петербурга, выбравших пункт «Самостоятельно из офиса eLama».

Напоследок отметим, что Минфин не настаивает на каком-то конкретном перечне документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на рекламу в соцсетях (см. письмо от 19.07.2017 No 03-07-08/45864). Поэтому для включения указанных рекламных услуг в расходы по налогу на прибыль могут быть использованы любые надлежащим образом составленные документы, подтверждающие понесенные расходы. Включая те, процесс получения которых мы описали выше.

Читайте так же:
Что такое Packet Monitor в Windows 10 и как пользоваться этим инструментом

Мануал как решить проблему с 20% НДС Facebook и проблему ИНН

На самом деле вся борьба будет заключаться в смене ГЕО рекламного аккаунта. Собственно на этом можно закончить сей мануал, но я приложу еще картинку, чтобы ты не растерялся оказавшись в Ads Manager 🙂

Жми на шестеренку “Настройки”, сверху справа, и ты сразу окажешься на нужной нам вкладке настроек рекламного аккаунта.

Чтобы у тебя не осталось вопросов, я дам еще несколько комментариев.

Данные о компании, которые ты вводишь в настройках, Facebook никак не могут проверить их на подлинность. Ну разве что визуально можно оценить на сколько адекватная/неадекватная информация там написана, но это очень приблизительная оценка, максимум, как реально можно будет вас спалить на враках — это вбить написанный вами адрес и индекс в гугл, и посмотреть существуют ли они, и совпал ли указанный индекс с указанным адресом.

За что тебя может забанить ФБ?

Бан платежки обычно прилетает когда страна платежки (например карты) не совпадает со страной ФАКТИЧЕСКОГО пребывания (место из которого вы логинитесь в ФБ). То есть, если привязывать США карту из России — вероятность бана платежки будет почти 100%. Когда мы меняем страну в настройках рекламного аккаунта на Украину, или любую другую, которая нам нравится, мы лишь указываем Facebook на принадлежность нашей компании к этой определенной стране, которая не облагается налогом. При этом, мы не обязаны находиться в той стране, где зарегистрирована наша компания и оплачивать свою рекламную деятельность в валюте той страны.

Бан за подозрительные действия — тут мы сами не поняли. Вроде бы даже на свежерегах срабатывает очень редко, по крайней мере у нас на селфи улетели 2 аккаунта из 10 недавно регнутых, на которых совсем не было открученного бюджета, но может они по другой причине улетели. о_О На аккаунтах со спендом 3-50к проблем после замены данных о компании вообще не возникло: ни одного случая с селфи из 18 аккаунтов. Может быть фейсбуку вообще пофиг на смену этих данных о стране компании.

Бан за нарушение правил Facebook — не вылетал ни разу 🙂 так что и писать о нем тут не буду.

Для тех, кто хочет работать по предоплате через Qiwi

К сожалению у моей команды нету киви акков, мы работаем только с помощью банковских карт, поэтому я не могу протестить нашу теорию, но возможно если в настройках компании выбрать страну, которая работает с киви и указать ИНН местной компании — то налог тоже не будет списываться.

ИНН реальной компании можно добыть через гугл, я за 2 минуты нашла вот это:

Какой-то из них точно проскочит и по идее в этом случае налогу будет некуда уходить 🙂

Наверное стоит поискать ту компанию, у которой предположительно нету акка в ФБ, а то чем черт не шутит, кто нибудь пробовал в двух разных акках один и тот же ИНН указывать. :))) Я почему-то думаю, что траст аккаунта окажется в зоне риска из-за повторения данных.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию